Администрация Половинского сельсовета Краснозерского района Новосибирской области

Статьи затрат

МУП Половинского ЖКХ

2012 год

2013 год

План

Проект органи- зации

Принято департаментом

2011 год

С 01.01

С 01.07

С 01.09

Итого:

С 01. 01

С 01. 07

итого

план

факт

Реагенты

2,60

1,74

0,58

1,16

3,48

3,48

3,48

Электроэнергия

208, 56

218, 50

105,0

37,8

61,0

203,8

224,20

219, 82

Расходы на оплату труда

304, 20

487, 70

202,5

71,55

143,1

417,15

458,90

433, 44

Отчисления на соц.нужды

104, 04

166, 80

69,26

24,47

48,94

142, 67

156,9

130,9

Амортизация основных средств

45,70

45,70

11

5,0

29,7

45,70

45,70

45,70

Ремонты, в т.ч.

52,91

482, 60

19,50

8,6

19,8

47,9

52,70

52,70

Капитальный ремонт

52,91

382

19,50

8,6

19,8

47,9

Текущий ремонт

100, 60

52,70

Прочие прямые расходы

128

Цеховые расходы, в т.ч.

50,10

161, 70

39,5

13,17

26,33

79,00

86,90

86,90

Прочее

50,10

161, 70

86,90

Общехо- зяйственные расходы.в т.ч.

201, 30

246 ,40

100, 65

33,55

67,10

201, 30

221,40

214, 83

Расходы на оплату труда

150

183, 60

75

25

50

150

165,

165

Отчисления на социальные нужды

51,30

62,80

25,65

8,55

17,10

51,30

56,40

49,83

Налоги, включаемые в себестоимость (без ЕСН)

38,60

58,80

19,5

6,5

13,0

39,0

58,80

45,37

Водный налог

6,60

10,70

3,5

1,17

2,33

7,0

7,70

14,27

Транспортный налог

15,10

18,10

18,10

Единый налог для организации с УСН

32

33

16,0

5,33

10,67

32,0

33

13,00

Расходы на ГСМ

64

150

32,0

10,67

21,33

64,0

70,4

70,40

Себестоимость

1200

2018, 20

581, 15

205, 38

418,47

1204, 99

1379, 38

1303, 53

Обьем отпущенной воды всего (тыс.м3), в т.ч.

80

76,20

38,75

12,92

25,83

77,5

77,50

38,75

38,75

77,50

Реализация сторонним потребителям (тыс.м3)

77,50

73,7

37,5

12,5

25,0

75,0

75

37,50

37,50

75

Удельная себестоимость 1 м3 отпущенной воды,руб/м3

15

26,49

15,00

15,90

16,20

15,55

17,80

16,82

Себестоимость водоснабжения сторонних потребителей

1162,5

1951 ,99

562,4

198, 76

404,97

1166, 12

1334, 88

1261, 49

Необходимая валовая прибыль

0,00

-846,49

20

Социальное развитие

20

Необходимая валовая выручка

1162, 50

1105, 50

562, 40

198, 76

404,97

1166, 12

1334, 88

607,50

673,99

1281, 49

Тариф,руб./м3

15,00

15,00

15,0

15,9

16,2

15,55

17,80

16,20

17,97

17,09

НДС

1

1

1,0

1,0

1,0

1

1

1

1

1

Тариф ( с НДС),руб/м3

15

15

15,00

15,90

16,20

15,55

17,80

16,20

17,97

17,09

Тариф + надбавка, руб/м3

15

15

15,0

15,9

16,20

15,55

17,80

16,20

17,97

17,09